溫州市文化廣電新聞出版局2017年部門預算
時間:2017-05-22 來源:市文廣新局 字號:[ ]

一、溫州市文化廣電新聞出版局概況

(一)主要職能

1. 貫徹執行黨和國家關于文化、文物、廣播電影電視、新聞出版和著作權的路線、方針、政策和法律、法規、規章;研究制定全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版事業發展戰略和發展規劃;研究擬訂全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版事業的政策和管理辦法,并負責組織監督實施。

2. 研究制定全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版等文化產業的發展戰略、發展規劃和產業政策,協調和促進文化產業發展。負責全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版行業的統計工作。

3. 負責市級文化廣電新聞出版部門法定的和省文化廳、文物局、廣播電影電視局、新聞出版局委托的文化市場、文物、廣播電影電視、新聞出版、對外及對港澳臺文化交流項目等行政許可、非行政許可審批和審核上報工作;指導全市文化市場、文物、廣播電影電視、新聞出版行政審批工作。

4. 研究制定全市文化事業基本建設規劃,統籌安排文化、文物、廣播電影電視、新聞出版建設經費;指導直屬單位管理基建工程;參與規劃、實施市重點文化設施建設,管理市級公共文化設施。

5. 管理、指導、協調文化藝術、文物、廣播電影電視、新聞出版、著作權等事業的發展;指導專業藝術團(隊)組織和業務建設;指導、組織、協調全市性重大文化活動。

6. 綜合管理全市社會文化和圖書館事業,指導圖書館、文化館(站)建設;推進民族民間藝術保護工作;組織、指導開展群眾文化活動;指導開展少兒文化、老年文化等社會文化工作。

7. 綜合管理全市文物、博物館和非物質文化遺產保護事業;承擔歷史文化名城、歷史文化保護區、世界文化遺產項目和各級文物保護單位的相關申報和管理工作;指導、協調全市文物管理、保護、利用和安全等工作;指導、協調全市非物質文化遺產管理工作。

8. 依法管理社會文化市場,負責全市文化、文物、廣播電影電視、新聞出版市場的管理;指導全市文化市場行政執法;負責辦理文化、文物、廣播電影電視、新聞出版行政復議工作。

9. 負責全市廣播電視的行政(行業)管理,指導全市廣播電視宣傳工作;制定有關技術政策和標準,指導和協調全市廣播電視重大技術項目建設;負責用于廣播電臺、電視臺播出的廣播電視節目的進口管理和報批工作;負責監督和管理廣播電視節目、衛星電視節目收錄和通過信息網絡向公眾傳播的視聽節目。

10. 負責管理、協調全市各類出版物的出版、復制、印刷和發行工作;負責組織對各類出版物的審讀;承擔全市著作權行政管理工作。

11. 研究制定全市對外文化、文物交流的發展規劃,歸口管理對外文化工作及對香港、澳門特別行政區和臺灣地區文化交流工作;按規定權限申報和實施全市對外文化交流計劃和項目。

12. 管理直屬企事業單位,承擔直屬單位的文化體制改革工作;受市職稱改革領導小組辦公室的委托,承擔文化、文物、廣播電影電視、新聞出版系統專業職務評審工作;指導文化、文物、廣播電影電視、新聞出版行業協會、學會工作。

13. 承辦市政府交辦的其他事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫州市文化廣電新聞出版局包括:行政單位1個(溫州市文化廣電新聞出版局本級)、局屬參照公務員法管理事業單位1個(溫州市文化市場行政執法支隊),局屬全額事業單位10個(溫州市藝術研究所、溫州書畫院、溫州市文化館、溫州市圖書館、溫州市少兒圖書館、溫州市甌劇藝術研究院、溫州市文物保護考古所、溫州博物館、溫州大劇院管理處、溫州市廣播電視監測中心),局屬差額事業單位1個(溫州市越劇演藝中心)。

二、溫州市文化廣電新聞出版局2017年部門預算安排情況說明

  (一)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,溫州市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出、其他支出。溫州市文化廣電新聞出版局2017年收支總預算18744.05萬元。

(二)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年收入預算情況說明

溫州市文化廣電新聞出版局2017年收入預算18744.05萬元,其中:一般公共預算撥款收入18353.52萬元,占97.92%;政府性基金收入390.53萬元,占2.08%。

(三)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年支出預算情況說明

溫州市文化廣電新聞出版局2017年支出預算18744.05萬元。

1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒支出17212.23   萬元、醫療衛生與計劃生育支出541.32萬元、住房保障支出599.97萬元、其他支出390.53萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7343.01萬元,公用支出1871.2萬元,項目支出9529.84萬元。

(四)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

溫州市文化廣電新聞出版局2017年財政撥款收支總預算18744.05萬元。包括:一般公共預算撥款收入18353.52萬元、政府性基金收入390.53萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出17212.23萬元、醫療衛生與計劃生育支出541.32萬元、住房保障支出599.97萬元、其他支出390.53萬元。

(五)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

溫州市文化廣電新聞出版局2017年一般公共預算當年撥款18353.52 萬元,比2016年執行數19289.45萬元減少935.93萬元,主要是因工資改革補發工資及社保改革補繳養老年金等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    文化體育與傳媒支出(類)17212.23萬元,占93.78%;醫療衛生與計劃生育支出(類)541.32萬元,占2.95%;住房保障支出(類)599.97萬元,占3.27%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(文化)(項)1505.34萬元,主要用于行政單位(局本級)和參照公務員管理的事業單位(溫州市文化市場行政執法支隊)的基本支出。

(2)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(文化)(項)90.46萬元,主要用于行政單位(局本級)和參照公務員管理的事業單位(溫州市文化市場行政執法支隊)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(3)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項)4282.46萬元,主要用于圖書館(溫州市圖書館、溫州市少兒圖書館)的支出。

(4)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術表演場所(項)1970.98萬元,主要用于文化劇場(院)(溫州大劇院管理處)的支出。

(5)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術表演團體(項)2638.45萬元,主要用于文化劇院(團)(溫州市甌劇藝術研究院、溫州市越劇演藝中心)的支出。

(6)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項)993.05萬元,主要用于群眾文化方面(溫州市文化館)的支出。

(7)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)510.51萬元,主要用于文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面(溫州市藝術研究所、溫州書畫院)的支出。

(8)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場管理(項)20萬元,主要用于文化執法檢查等文化市場管理方面(溫州市文化市場行政執法支隊的辦案經費)的支出。

(9)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)2461.09萬元,主要用于除上述項目以外其他用于文化方面(涉及多個單位)的支出。

(10)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)344.75萬元,主要用于考古發掘及文物保護方面(溫州市文物保護考古所)的支出。

(11)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)1818.12萬元,主要用于文物系統所屬博物館、紀念館(室)的(溫州市博物館、溫州市文物保護考古所的專題館)支出。

(12)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項)12萬元,主要用于歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面(溫州市文物保護考古所的東甌文化研究保護)的支出。

(13)文化體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項)279萬元,主要用于除上述項目以外其他用于文物方面(溫州市文物保護考古所的文保單位保護維修)的支出。

(14)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(廣播影視)(項)9萬元,主要用于行政單位未單獨設置項級的其他項目(局本級的廣播影視政府類評獎評審)支出。

(15)文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)277.02萬元,主要用于除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面(溫州市廣播電視監測中心)的支出。

(16)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)100.15萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費經費。

(17)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)441.17萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費經費。

(18)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)526.9萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(19)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)73.07萬元,主要用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

    (六)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年一般公共預算基本支出情況說明

溫州市文化廣電新聞出版局2017年一般公共預算基本支出9076.31萬元,其中:

人員經費7252.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費1824.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年政府性基金預算支出情況說明

    1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

溫州市文化廣電新聞出版局2017年政府性基金預算當年撥款390.53萬元,比2016年執行數2964.49減少2570.96萬元,主要是政府投資項目部分已完工,結算所需資金大幅減少且2017年政府投資項目預算調整支出來源未計入政府性基基金,直接納入一般公共預算。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況

    其他支出(類)390.53萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

(1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)390.53萬元,主要用于其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出,如溫州市文化廣電新聞出版局機關及所屬個別事業單位安排的物業管理補差、全市文化廣電新聞系統各類職稱評審、差額事業單位人員經費、文化類項目及文化活動等支出。

(八)關于溫州市文化廣電新聞出版局2017年 “三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年安排因公出國(境)費用預算24.4萬元,比上年預算數34.6萬元下降29.48%。主要用于機關及下屬預算單位人員的對外文化交流等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是對外文化交流出國出(境)地點、時間與人數不同,經費安排需根據實際情況調整。

2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算38.42萬元,比上年預算數38.42萬元無增減。主要用于接待各級部門單位文化交流、考察、檢查考核等支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算12.5萬元,比上年預算數10萬元增長25%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出12.5萬元,主要用于文化市場執法執勤及廣電移動監測等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是原報廢的車輛,按指標重新置辦后增加1輛車的運行維護費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017年溫州市文化廣電新聞出版局本級1家行政單位以及溫州市文化市場行政執法支隊1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算326.58萬元。

2.績效目標設置情況

2017年溫州市文化廣電新聞出版局支出預算項目經費均實現績效目標管理,涉及當年一般公共預算支出9277.21萬元。

3、政府采購預算情況

2017年溫州市文化廣電新聞出版局及所屬各預算單位政府采購預算總額6329.7萬元,其中:政府采購貨物預算996.2萬元,政府采購工程預算2769.45萬元,政府采購服務預算2564.05萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.單位結余:是指上年度預算未使用完畢需繼續納入本年度預算的資金(包括一般公共預算、政府性基金預算和專戶資金預算)。

4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(文化)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(文化)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)圖書館(項):指反映圖書館的支出。

14. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術表演場所(項):指反映文化及其他部門主管的劇場(院)的支出。

15. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)藝術表演團體(項):指反映文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團體的支出。

16. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。

17. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項):指反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

18. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場管理(項):指反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

19. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

20. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):指反映考古發掘及文物保護方面的支出。

21. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項):指反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

22. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)歷史名城與古跡(項):指反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。

23. 文化體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項):指反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

24. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(廣播影視)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級的其他項目支出。

25. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):指反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

26. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

29. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

   30. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):指反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

溫州市文化廣電新聞出版局2017年部門預算.doc

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